A Controladoria-Geral do Município de Palmas (CGM) realizou de terça e quinta-feira, 22 e 24, uma Roda de Conversa Técnica no auditório da Secretaria Municipal de Administração, reunindo representantes do setor financeiro de todas as unidades orçamentárias da administração pública de Palmas. O evento contou com dois participantes de cada órgão e teve como foco a apresentação da nova versão da Matriz de Riscos aplicada à Análise de Processos de Despesas Públicas.
A ação teve como principal objetivo apresentar a revisão da Matriz de Riscos e estimular o debate sobre sua aplicação prática no fortalecimento do Sistema Municipal de Controle Interno. Entre os palestrantes estiveram o auditor-geral de Palmas, Jesus Luiz de Assunção Júnior, e a analista de controle interno, Christiana Gomide Borges Ferraz. Eles explicaram os fundamentos da Matriz de Riscos, instituída pela Portaria SETCI/CGM nº 057/2022 e aprovada pela Instrução Normativa nº 001/2022. A atualização atual foi determinada pela Portaria nº 10/2025/CGM e aprovada por meio da Portaria nº 19/2025/CGM.
Mais eficiência
Segundo Jesus Luiz, a nova matriz representa um avanço significativo na forma de conduzir o controle interno, tornando-o menos centralizado e mais eficiente. “Essa revisão não é apenas técnica, mas inaugura uma nova mentalidade na administração pública, com organização das responsabilidades e adoção das três linhas de defesa previstas no artigo 169 da Lei nº 14.133/2021”, afirmou.
Christiana Gomide destacou que Palmas está implementando o modelo das “três linhas” de controle interno: a primeira formada pelos próprios setores da administração; a segunda pelos Núcleos Setoriais de Controle Interno (NUSCINs); e a terceira pela CGM, responsável pela auditoria e supervisão estratégica.
Durante o evento, os participantes discutiram os principais pontos da nova Matriz de Riscos e seus anexos, como os checklists para processos de baixo impacto e o Certificado de Adequação à Matriz de Riscos (CAM). Todos os documentos estão disponíveis no Portal da CGM, no link: no ícone Instrução Normativa.